2016. 10.

제198회 익산시의회(임시회)

2016 주요업무 결산보고

	감사담당관

순     서

□	비전 및 중점추진방향	………	1
□	일반현황	………	2
□	2016 예산집행실적	………	3
□	2016 주 요 성 과	………	5
□	2016 주요업무결산	………	7

비전 및 중점추진방향

	비 전
클린행정으로 시민이 행복한 품격도시 익산 건설

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦ ◦	내부통제 적극 활용으로 사전 예방감사 강화 공정하고 투명한 공직사회 기반조성 공정한 민원업무 처리로 시민중심행정 기반 구축 안전하고 건실한 건설공사 토대 구축

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	사전예방 감사활동, 취약분야 특정감사, 모범사례 적극 발굴 공직감찰활동 강화, 청렴도 향상방안 강구 민원발생 사전 예방활동, 현장 방문위주 민원처리 품질확보를 위한 계약심사, 부실공사 예방을 위한 현장감사

일  반  현  황

□ 기          구

				감사담당관
감사계			조사감찰계				직소민원계			기술감사계

□ 정  ․  현  원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	18	1	5	10	2	0
현 원	18	1	7	10	0	0
증 감	-	-	2	-	△2	-

□ 사  무  분  장

◦ 감 사 계

▸ 자체 행정감사 및 특별․특명감사 실시

▸ 상급기관 감사수감 및 지시사항 처리

▸ 공무원 징계의결요구 및 소청에 관한 사항

◦ 조사감찰계

▸ 공무원 비위조사 및 예방

▸ 공무원범죄 수사 및 처분결과 통보사항 처리

◦ 직소민원계

▸ 직소민원실 및 민원콜센터 운영

▸ 시민고충처리위원회 구성․운영 등

◦ 기술감사계

▸ 계약심사(설계 적정성, 설계변경, 원가심사)

▸ 건설현장 점검, 설계 자문 및 심의 위원회 운영

2016 예산집행실적

【 2016. 10. 15. 현재 】                                      (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
감사담당관				476,790	342,359	134,431	71.8
	정보화역량강화			362,094	261,519	100,575	72.2
		정보통신인프라구축		362,094	261,519	100,575
			민원콜센터운영	362,094	261,519	100,575
	깨끗하고 공정한 공직사회구현			90,679	63,201	27,478	70
		자체행정감사		84,999	58,261	26,738
			자체감사	80,739	55,245	25,494	68.4
			고질및진정민원조사	960	960	0	100
			공직자재산등록	2,340	1,096	1,244	46.8
			기술회계업무	960	960	0	100
		직소민원실운영		5,680	4,940	740	87
			고충및직소민원	5,680	4,940	740
	행정운영경비			24,017	17,639	6,378	73.4
		기본경비		24,017	17,639	6,378	73.4
			기본경비	24,017	17,639	6,378

2016 주요성과

□ 성      과

◦ 내실 있는 자체 종합감사를 통한 행정의 신뢰성·투명성 확보

▸감사실시 기관 : 14개 기관(직속기관 1, 사업소 5, 읍면동 8)

▸감사결과 조치 : 150건(시정 66, 주의 84)

▸재 정 상 조치 : 17건/107,492천원(회수 10,349, 추징96,854, 지급 289)

◦ 시민생활과 밀접한 분야에 대한 특정감사 실시로 시민만족도 제고

▸감사분야 : 민원처리 운영실태 분야 등 3개분야

▸감사결과 조치 : 33건(시정 11, 주의 21, 현지조치1)

▸재 정 상 조치 : 2건/2,016천원(회수 217, 세입조치 1,799)

◦ 공직기강 감찰활동 강화

▸고질 및 진정민원 등 조사 처리 : 12건(해임 1, 감봉 1, 훈계 5, 주의 5)

▸공무원범죄 및 외부기관 통보사항 처리 : 4건(견책 1, 불문경고 3)

▸취약시기 특별 감찰반 운영

- 연말연시(2015.12.21. ~ 2016. 1.15.)   : 행정상 조치  4건(시정  4)

- 제20대 총선 이후(2016. 4.21. ~ 4.29.) : 행정상 조치 11건(시정 11)

- 추석명절(2016. 8. 30. ~ 9. 18.)      : 행정상 조치  4건(시정  4)

◦ 공직자 청렴의식 강화 및 청렴도 향상 기반 구축

▸공직윤리 마일리지 제도 운영 : 1,047건 실적 승인

▸비위사건 예방을 위한 청렴문자메시지 발송 : 1,500여명 / 8회

▸전 직원 청렴교육 : 2016. 5. 30.(월) / 600여명

▸매월 첫째주 청렴의 날 운영 : 8회(3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 10월)

▸청렴수준을 스스로 평가하는 자가진단서 징구 : 3월 / 1,475명

▸청렴사랑방 개설 운영(새올행정 게시판) : 29회

◦ 공정한 민원처리로 시민만족도 제고

▸내방, 전화, 인터넷 민원 및 120생활민원, 상급기관 이첩민원 : 3,755건

▸시민고충처리위원회 운영

- 옴부즈만과의 만남의 날 운영 : 16회 운영(18건 처리)

▸고충민원 처리실태 점검 : 3회 / 270건

◦ 시민중심의 맞춤형 민원콜센터 운영으로 시민만족 서비스 향상

▸민원상담 접수 및 처리 : 총 140,045건(수신 82,356건/발신 57,689건)

▸홀몸어르신 안심콜서비스 확대 운영(160여명 매주 2회 통화) : 2015년 11월부터

▸민원콜센터 이용안내 홍보

- 언론보도(5회), 내고장소식지(6월호)

- 서동축제기간 홍보 부채(1,000매) 및 명함(3,000매) 배부

▸민원콜센터 시민만족도조사 : 자체(95.3%), 전문기관(90.2%)

◦ 주요사업 및 민간보조사업에 대한 계약(원가)심사로 예산 절감

▸293건 73,810백만 원 심사 ⇒ 1,141백만 원 절감

◦ 부실공사 방지를 위한 현장 행정

▸현장감사 시행으로 주민불편사항 해소 : 87개 사업장(67개소 시정조치)

2016 주요업무결산

	□ □ □ □ □ □ □ □	공정하고 투명한 자체 종합감사 취약분야 특정감사 공직기강 감찰활동 강화 청렴도 향상방안 강구 시민과 공감하는 직소민원실 운영 친절상담으로 소통하는 민원콜센터 운영 주요사업 계약심사 부실공사 예방을 위한 현장감사

1		공정하고 투명한 자체 종합감사

○	사업소 및 읍면동의 전반적인 행정운영 실태를 감사하여 신뢰성과 투명성을 확보하고, 예방·지도 위주의 감사를 통하여 일하는 분위기 조성

□ 사 업 개 요

◦ 감사기간 : 연    중

◦ 감사범위 : 2년 단위

◦ 대    상 : 20개 기관(직속기관 1, 사업소 5, 읍면동 14)

□ 추 진 실 적

◦ 자체 종합감사 실시 : 14개 기관

▸읍 면 동 : 8개 기관(용안면, 춘포면, 동산동, 중앙동, 웅포면, 함라면, 평화동, 인화동)

▸사 업 소 : 5개 기관(시립도서관, 국민생활관, 유적전시관, 보석박물관, 차량등록사업소)

▸직속기관 : 1개 기관(농업기술센터)

◦ 감사결과 조치

▸행정상 : 150건, 재정상 : 107,492천원, 신분상 : 7명(훈계6, 주의1)

▸수요자 중심의 컨설팅 감사 : 36건

◦ 우수사례 및 열심히 일하는 우수공무원 발굴 표창 : 16건/6명

◦ 수감기관 직원과의 지적사항 업무연찬 및 애로사항 청취 : 14회

□ 마무리 대책

◦ 자체 종합감사 실시 : 6개 기관(어양동, 삼기면, 황등면, 영등2동, 남중동, 왕궁면)

◦ 하반기 열심히 일하는 우수공무원 발굴 표창 : 2016. 12.

2		취약분야 특정감사

○	시민생활과 밀접한 취약업무를 중심으로 부분감사를 실시하여 회계질서 확립 및 운영의 투명성 확보로 시민으로부터 신뢰받는 행정구현

□ 사 업 개 요

◦ 감사기간 : 2016년 5월 ~ 9월중

◦ 감사대상 : 3개 분야(민원처리실태 운영실태 분야 등 3개 분야)

□ 추 진 실 적

◦ 민원처리실태 운영실태 분야(투자유치과 등 26개부서) : 5.30. ~ 6.8.(7일간)

◦ 출자․출연기관 운영실태 분야(3개 출자․출연기관) : 7.18. ~ 7.22.(5일간)

◦ 사회복지시설 운영실태 분야(어린이집 등 16개 사회복지시설) : 9.19. ~ 9.30.(10일간)

◦ 감사결과 조치 : 33건(시정 11, 주의 21, 현지조치 1)

▸재정건전성 강화를 위한 재정상 조치 : 2건/2,016천원

▸신분상 조치 : 8건/17명(징계3, 훈계6명, 주의 8명)

▸감사결과 열심히 일하는 우수공무원 발굴 표창 : 1건/1명

▸제도개선 과제 도출 : 2건(민원처리실태 운영 분야)

∙ 도시계획심의회(개발행위 허가분야) 월 2회 이상 개최 및 서면심의 병행 등의 운영방법 개선

∙ 원거리부서(농업기술센터 소관부서) 직접 민원 접수․처리

□ 마무리 대책

◦사회복지시설 운영실태 분야 감사결과에 따른 처분요구: 2016. 10. 20.한

3		공직기강 감찰활동 강화

○	음성적․관행적․고질적 비리 등 취약분야에 대한 공직감찰 강화로 비리를 척결하여 공정하고 투명한 공직사회 기반 조성

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연중

◦ 감 찰 반 : 상설 및 특별 감찰반(취약시기)

◦ 대    상 : 시 산하 전 공무원

□ 추 진 실 적

◦ 상설 감찰반 운영

▸언론보도 및 인터넷 게재 내용 등 모니터링 : 상시

▸고질 및 진정민원 등 조사 처리 : 12건(해임 1, 감봉 1, 훈계 5, 주의 5)

▸공무원범죄 및 외부기관 통보사항 처리 : 4건 (견책 1, 불문경고 3)

◦ 취약시기 특별 감찰반 운영

▸연말연시(2015. 12. 21. ~ 2016. 1. 15.) : 행정상 조치 4건(시정 4)

▸제20대 총선이후 공직사회 안정을 위한 공직기강점검(2016. 4. 21. ∼ 4. 29.)

: 행정상 조치 11건(시정11)

▸추석명절(2016. 8. 30. ~ 9. 18.)        : 행정상 조치 4건(시정 4)

□ 마무리 대책

◦ 상설 공직기강 감찰반 운영          :  상시

◦ 취약시기(연말연시) 특별감찰반 운영  :  2016. 10. ~ 12.

4		청렴도 향상방안 강구

○ ○	깨 끗 하 고 일 잘 하 는 조 직 문 화 창 출 공직사회 투명성과 책임성 강화로 시민 만족 행정 구현

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연   중

◦ 대    상 : 전 부서

◦ 주요내용

▸ 공직윤리마일리지 제도 운영, 청렴도 자가진단 실시

▸ 청렴 문자메시지 발송, 전 직원 청렴교육

□ 추 진 실 적

◦ 매월 첫째주 월요일 청렴의 날 운영               : 8회

◦ 공직윤리 마일리지 제도 운영(BSC공통과제지정)    : 3월

▸청렴활동실적 평가(BSC 성과관리 공통지표 반영)

◦ 전 직원 청렴서약서 및 청렴 자가진단서 징구      : 3월~4월, 1,475명

◦ 청렴 등 음주근절 문자메시지 발송                : 8회

◦ 전 직원 반부패 청렴교육 : 2016. 5. 30.(월)16:00∼18:00

◦ 스마트폰을 활용한 공직비리 익명시스템 운영 : 2016. 8.17.(1년)

◦ 청탁금지법 이해하기 발간 및 책자배부            : 1,500부

◦「부정 청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」교육 : 2016. 10. 6.(목) 10:00∼12:00

□ 마무리 대책

◦ 전 직원 청렴연극 공연 계획       :  2016. 11.

◦ 공직윤리마일리지 적립 상황관리   :  2016. 11. ~ 12.

5		시민과 공감하는 직소민원실 운영

○ ○	복잡 다양한 고충민원의 사전예방 및 신속공정한 처리․관리기반 구축 옴부즈만과 함께하는 현장중심 고충민원 처리로 시민감동 행정 구현

□ 사 업 개 요

◦ 시민과 공감하는 직소민원실 운영 / 본청 1층(5명)

◦ 시민고충처리위원회 운영 지원(5명, 전문 민간인)

▸역할 : 행정과 시민의 중간자적 입장에서 고충민원의 처리와 이와 관련된 불합리한 행정제도 개선 등

◦ 국민권익위원회 주관 「고충민원 처리실태 평가」

□ 추 진 실 적

◦ 직소민원실 운영

계	직소민원	시정에 바란다	120생활민원	도 직소민원	다수인 민원	권익위원회 고충민원
3,755	400	1,696	1,590	29	37	3

◦ 시민고충처리위원회 옴브즈만과 만남의 날 운영    : 16회/처리 18건

◦ 고충민원 처리실태 점검                          :  3회/270건

◦ 고충민원처리 역량강화교육 실시(특별민원 응대 등) : 2016. 6. 13./627명

□ 마무리 대책

◦ 고충민원 처리실태 서면평가 및 현지조사          : 2016. 11월

◦ 국민권익위원회 고충민원 처리실태 평가 실시      : 2016. 12월

◦ 시민고충처리위원회 옴부즈만과의 만남의 날 운영 : 2016. 11~12월/3회

◦ 제3기 시민고충처리위원회 위원 위촉              : 2016. 12월

6		친절상담으로 소통하는 민원콜센터 운영

○ ○	신속·정확한 One-Stop 상담처리로 시민만족도 향상 및 행정 효율성 제고 시민고객 중심의 맞춤형 행정서비스 제공으로 감동 행정 구현

□ 사 업 개 요

◦ 위치/인원  :  황등면사무소 3층(135㎡) / 10명(매니저1, 상담원9)

◦ 운영 시간  :  평일 08:30 ~ 21:30, 토요일 09:00 ~ 17:00

◦ 소요 예산  :  362백만원(인건비 287, 민원콜센터 만족도조사 8, 시스템임차료 등 67)

◦ 대표 번호  :  1577 - 0072(공공처리)

◦ 운영 내용  :  시민문의 원콜상담서비스 , 홀몸어르신 안심콜서비스, 시정알림서비스 제공 등

□ 추 진 실 적

◦ 상담민원 접수 및 처리    : 총 140,045건(수신 82,356 / 발신 57,689)

◦ 홀몸어르신 안심콜서비스(160여명 / 주 2회) : 74회 / 9,713명

◦ 전 직원 전화친절도 조사  : 1,393명중 615명 완료

◦ 민원콜센터 이용안내 홍보 : 언론, 전광판, 금강방송 등

▸서동축제기간 홍보용 부채 배부(1,000매), 언론보도(5회), 내고장소식지 6월호

◦ 민원콜센터 시민 만족도 조사

▸민원콜센터 자체 만족도(95.3%) : 7회 / 1,400명

▸전문기관 만족도(90.2%) : 1회 / 1,000명

□ 마무리 대책

◦ 유기민원 처리 만족도 조사(1회 / 300명)             : 2016. 11월

◦ 전 직원 전화응대 친절도 조사                      : 2016. 9~11월

7		주요사업 계약심사

○	주요사업 발주 전 계약심사를 통한 예산절감 및 예산집행의 적정성 확보

□ 사 업 개 요

◦ 대상기관 : 본청, 사업소, 읍면동 등 전 부서

◦ 기    간 : 연중

◦ 대상사업

▸공    사 : 추정금액 5천만 원 이상

▸용    역 : 추정금액 3천만 원 이상

▸물    품 : 추정금액 2천만 원 이상

▸설계변경 : 계약금액 5억 원 이상 공사의 1회 설계변경이 해당 계약  금액의 10%이상 증가하는 경우(2회 이후 설계변경의   경우 누적금액)

▸민간자본보조사업 : 보조금 3천만 원 이상의 공사

□ 추 진 실 적

(2016. 10. 12. 기준)                                      (단위 : 천원)

구 분	심사건수	심사요청액	심사금액	절 감 액	절감률(%)
합 계	293건	73,810,718	72,669,062	1,141,656	1.54
공 사	144건	32,145,500	31,636,281	509,219	1.58
용 역	92건	30,603,875	30,073,366	530,509	1.73
물 품	16건	1,182,809	1,178,108	4,701	0.39
설계변경	2건	239,762	238,676	1,086	0.45
민간자본보조	39건	9,638,772	9,542,631	96,141	0.99

□ 마무리 대책

◦ 심도 있는 계약심사로 예산절감 기여

8		부실공사 예방을 위한 현장감사

○	대형공사장 등 현장감사를 통한 부실공사 예방 및 시민불편사항 해소

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연중(매 분기별)

◦ 감 사 반 : 합동감사반(공무원, 민간전문기술자)

◦ 대상사업

▸ 공사금액 3억 원 이상 30억 원 미만 건축․토목 공사장

▸ 전기, 통신, 가스, 상하수도 매설 등 도로굴착 공사장

◦ 감사내용 : 공사장 주민불편사항, 현장관리, 안전관리 등 전반

◦ 추진방향

▸ 민간전문기술자를 적극 활용하여 견실한 공사 추진 유도

▸ 현장 감사에 따른 지적사항에 대한 조치사항 재차 현장 확인

□ 추 진 실 적

◦ 1/4분기 현장감사 : 2016. 3. 17. ~ 3. 25. (7일간)

▸대상 : 27개소 (토목․건축공사장 20, 도로굴착 4, 공장신축 3)

▸결과 : 22개소 (기술지도 15, 안전시설보강 7)

◦ 2/4분기 현장감사 : 2016. 5. 18. ~ 5. 26. (7일간)

▸대상 : 31개소 (토목․건축공사장 20, 도로굴착 10, 공장신축 1)

▸결과 : 23개소 (보완시공 3, 기술지도 18, 안전시설보강 2)

◦ 3/4분기 현장감사 : 2016. 9. 20. ~ 9. 28. (7일간)

▸대상 : 29개소 (토목․건축공사장 12, 도로굴착 12, 공장신축 5)

▸결과 : 22개소 (보완시공 2, 기술지도 17, 안전시설보강 3)

□ 마무리 대책

◦ 4/4분기 현장감사 시행 : 2016. 11.